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LIDL驗廠注意事項：

LIDL是德國發(fā)展迅猛的一家零售商，在整個歐盟地區(qū)，它的發(fā)展勢頭甚至已經趕超老大哥ALDI。

LIDL屬于BSCI會員，接到LIDL訂單的企業(yè)會接到第三方公證行執(zhí)行BSCI驗廠，關于童工、未成年工等問題是國內好多廠家需要注意的事項。這個也是很重要的一個因素。LIDL不直接跟工廠合作，都會通過中間商接單，達成合作意向，會同步進行社會責任審核。

LIDL驗廠審核類型有：

LIDL驗廠包含社會責任驗廠和LIDL質量驗廠，LIDL更加重視社會責任，其中社會責任接受以下要求：

接受SA8000證書。

接受BSCI審核A級或B級報告；

接受BSCI審核C級報告，但須提交BSCI行動計劃；

接受的BSCI審核類型必須是突擊審核或半通知審核；

透明的BSCI審核報告將不被LIDL所接受；

LIDL社會責任驗廠BSCI審核清單：

I.Personnel Files人事檔案

Factory regulation and policy 廠規(guī)廠紀;

Attendance record 考勤記錄（保留2 年）;

Employees manual 員工手冊;

Payroll 薪水冊（保留2 年）;

Employees register 花名冊；

Personnel files 人事檔案（保留2 年）；

Union / committee Record 工會或員工委員會記錄；

Labor contract 勞動合同;

Young workers policy / record 未成年工特殊保護政策/記錄;

Social insurance record 社會保險記錄（每一項的繳納人數(shù),比例）繳納人數(shù),比例）;

Training records 培訓記錄;

Employment policy 招聘政策;

Physical examination record 體檢記錄;

Ⅱ.OH&S 職業(yè)安全健康類

Building fire fighting safety certificate 建筑消防安全證明書;

Construction Project Fire Safety Acceptance Document/Record, 建筑工程消防驗收意見書或消防備案記錄;

Environment Impact Assessment Report 環(huán)境影響評估報告;

Fire safety management system 消防安全管理制度;

Test report on air, noise or dust 空氣、噪音或粉塵測試報告；

Fire fighting training and fire drill record 消防培訓和演習記錄；

License of discharging industrial pollutant 工業(yè)污染排放許可證；

Fire fighting equipment check record 消防設施檢測記錄

Environment protection policy 環(huán)境保護政策

Special equipment usage registration (Boiler, elevator, forklift, etc.) 特種設備使用登記證（鍋爐、電梯、叉車等）

First aider certificate 急救員證書

First aid training record 急救員培訓記錄

Special equipment regular examination report (Boiler, elevator, forklift) 特種設備定期檢測報告（鍋爐、電梯、叉車等）

Chemical storage management sheet 化學品儲存管理清單

Special equipment operation certificate (Stoker, electrician, elevator and forklift driving license, etc.) 特種設備作業(yè)操作證（司爐證、電工證、電梯和 叉車駕駛員證等）

Material Safety Data Sheet (MSDS)/Chemical Safety Data Sheet (CSDS) 物質材料安全清單/化學品材料安全清單

Machine/equipment maintenance record 機器設備定期維護記錄

Safety operation guideline of each procedure 各工序安全操作指引

Machine/equipment safety operation guideline 機器設備安全操作指引

Broken needle record (if applicable) 斷針記錄（如適用）

Accident record 生產事故記錄

Canteen sanitation certificate 食堂衛(wèi)生許可證

Health certificate 食品經營者健康證

Ⅲ.Others其他類

Business certificate 營業(yè)執(zhí)照（副本）

Tax registration certificate 稅務登記證

International certification 國際認證證書（ISO9001 / ISO14000 / SA8000 等）

 LIDL質量驗廠審核清單：

1、工廠簡介 Brief introduction of factory

2、營業(yè)執(zhí)照 Business license

3、公司組織架構圖 Organization chart

4、(公司)廠區(qū)/廠房平面圖 Factory’s plane figure-factory floor plans

5、生產工序流程圖 Production process chart

質量管理體系(Quality management system)

6、ISO9000證書及最近一次外審報告ISO 9000 certificate and the last external audit reports

7、質量手冊 Quality manual

8、程序文件 Procedure

9、質量計劃 Quality program

10、文件更改收發(fā)記錄 Documents control records

管理職責(Management responsibility)

11、質量方針政策 Quality Polity

12、管理評審記錄 Management review records

13、客戶滿意度評估流程 Customer satisfaction evaluation procedure

14、客戶投訴處理記錄 Complaint handling procedure and records

資源管理(Resource management)

15、員工培訓計劃 Worker training plan

16、員工質量培訓記錄 Worker quality training records

產品實現(xiàn)(Planning of product realization)

17、先期產品質量策劃運行相關文件 APQP implemented documents

18、針對勞氏產品的過程潛在失效模式及后果分析 PFMEA for Lowe's products

19、控制計劃 Control Plan

20、標準樣板流程程序(Documented process of master sample)

21、作業(yè)指導書 Working instructions

客戶相關流程(Customer-related processes)

22、訂單評審和客戶關注程序及記錄 Order review and customer focus procedure and records

設計和開發(fā)(Design and development)

23、開發(fā)設計控制程序Design control procedure

24、設計計劃或任務書及審核記錄 Design planning and input review record

25、驗證和確認記錄 verification and validation records

26、設計產品檢測報告 design testing and record

27、設計輸出（技術文件，物料單， 包裝、使用說明）Design output (technical file, BOM, Packing and using description)

28、設計變更記錄 （ECN）

采購(Purchasing)

29、供應商評審程序及記錄Monitoring procedure and records of suppliers

30、供應商清單/合格供應商清單Suppliers list and qualified supplier list

31、采購單、采購合同 Purchase orders and purchase contracts

32、來料中免檢產品的質量保證書Quality guaranty for exempt from inspection of incoming material/Receiving and distribution

33、來料驗貨標準及規(guī)格書IQC standard and specifications

34、來料檢查、測試報告 IQC reports

35、來料收發(fā)記錄Incoming material/Receiving and distribution records

生產和服務的提供(Production and service provision)

36、設備維護計劃流程 Equipment planed maintainence process

37、設備維護時間表及記錄 Equipment maintainence schedule and records

38、儀器，設備，量具包裝及保存程序 Procedure providing for packaging and preservation of Equipment, tooling, gaging

39、巡拉記錄 In line inspection records

40、IPQC檢驗測試標準、記錄 IPQC inspection standard and records

41、終檢檢驗測試標準、記錄 FQC/OQC inspection standard and reports/ Defect goods control records

42、發(fā)貨記錄 Release records

監(jiān)視和測量設備的控制(Control monitoring and measuring equipment)

43、儀器設備校驗程序 Testing/measuring equipment calibration procedure

44、儀器設備校驗計劃 Testing/measuring equipment calibration plan

45、儀器設備清單、內外校記錄報告 Testing/measuring equipments calibration records

46、測量系統(tǒng)分析相關文件/記錄 Document and record of MSA

47.條碼掃描儀及條碼檢查程序及記錄 Barcode scanners and barcode verification procedure and record

監(jiān)控和測量(Monitoring and measurement)

48.內部審核計劃、記錄 Internal audit plan and records

49.過程變更或作業(yè)變更相關記錄 Process change or changeover related records

50.關鍵產品/過程特性測量、控制、改進計劃及相關記錄 The plan and records for measurement, control, improvement of key Product/Process Characteristics (KPCs)

51.關鍵產品/過程特性統(tǒng)計控制圖表 SPC charts of Key Product/Process Characteristics

52.安全/可靠性測試報告 Safety / Reliability Testing reports/records

不合格品的控制 (Control of nonconforing product)

53.第三方年度檢測報告 Third party annual testing report

54.不良品處理記錄 Rejected goods control records

55.不良品退貨、讓步接收記錄 Control procedure and concession records for defect goods

持續(xù)改進(Improvement)

56.糾正與預防措施記錄/報告 Records/Reports of corrective actions and preventative action

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